贯彻落实集团半年工作会心灵

“八个聚焦”系列报路之“聚焦风险管控，筑牢新防线”（二）

蒲白矿业：“前置型管控”让风险更可控、更易控

蒲白矿业公司萦绕“聚焦风险管控，筑牢新防线”工作部署，强化底线思想、极限思想、系统思想，把落实集团合规、内控、风险治理三大系统作为关键，超前紧盯安全环保、投资经营、工程项目和党风廉政建设等沉点领域的风险鉴别、预防和过程节造，精准研判防备化解风险，狠抓落实筑牢防线。

项目投资方面，严格执行集团公司项目投资有关造度，加强项目论证决策，确保投资项目切合国度政策，切合集团发展战术，切合公司转型发展必要，同时强化资金使用监督治理和招标方式审查，进一步规范项目招投标。安全环保方面，强化六级“双红线”能力建设，规范辨识管控流程，提升月度“双红线”过程节造查核功效
；沉点萦绕疏放水、防冲卸压、巷路守护、瓦斯抽采以及抽采钻孔施工等11项年度灾害治理项目，强化沉大灾害治理查核治理，同时定期推动“智能化”项目执行，加强“智能化”建设过程中新设备新工艺功效治理。经营过程方面，强化内控合规治理，前移内部审计监督关口，全面推动企业规章造度、经济合同和沉要决策的司法审核全覆盖，着力提高公司防备化解沉大风险能力。党风廉政方面，紧盯政策贯彻落实加强政治监督，确保各项决策部署执行不走样
；紧盯机造运行加强专项监督，做实做细监督系统和日常监督
；紧盯“关键少数”加强责任监督和执纪问责，督促责任落实
；强化警示教育筑牢思想根基。（秦海）

韩城矿业：聚焦风险治理  筑牢新防线

韩城矿业公司聚焦安全环保、经营治理、项目投资等领域，持续推动风险治理系统建设，提升全面风险治理水平，为企业高质量发展保驾护航。

加强安全管控，筑牢安全风险防线。持续推动NOSA安健环星级达标建设，确保桑树坪矿、下峪口矿、桑树坪二号井年底前通过三星级验收
；象山矿井年底前通过二星级验收。持续奉行班组安全网络治理，致力实现幼我“零三违”、区队“零工伤”、矿井“零伤亡”指标。

加强环境
；，筑牢环保风险防线。持续做好环保日常治理
；⒄顾试醋酆侠眉际踝暄，拓宽水利用渠路，做到矿井水“零排放”，持续发展矸石不升井关键技术设备钻研，有效提高煤炭资源回收率，做到矸石“零排放”
；加快煤矸石造砖、微晶玉石项目落地，形成资源循环利用的关环。

美满风险防备系统，实时化解沉大风险。严格落实公司《合规治理内部节造风险治理系统建设工作执行规划》，成立《沉大风险隐患排查清单和整改工作台账》，督促整改落实，防备沉大风险。

加强投资治理，筑牢投资风险防线。做好全方位钻研分析论证，对峙“无可研，不投资”的准则
；做好投资后评价工作，改善投资治理和决策，提高投资效益。

加强经营管控，筑牢经营过程风险防线。持续发展“两金”压降工作
；菇ê戏ā⒑瞎妗⑸蠹频纫滴裥诵姓墼，美满司法案件治理，实现解决一个案件，梗塞一个缝隙，防控一类风险，美满一项造度。（张东进  韦哲君）

柠条塔矿业：加强风险管控 护航高质量发展

针对当前煤炭市场下行的严格局势，柠条塔矿业公司对峙把风险管控摆在越发沉要的地位，严格防控各类风险，保险企业稳重高质量发展。在安全出产方面，造订下发了《2023年度沉大安全风险管控规划》，针对矿井6项沉大安全风险，造订了81项管控措施，超前实现灾害治理沉点工程，杜绝了沉大变乱隐患。8月份，公司荣获“全省安全文化建设示范企业”。在生态环保方面，严格落实环境
；び泄厮痉晒嬖於，建成了南翼井下污水处置站，积极推动采空区井下浆体充填和矿井疏干水综合利用项目，确保实现煤矸石自产自治和水资源循环复用。在经营治理方面，创办了《经营简报》，将各项财政数据利用可视化的图表、列表进行高度概括及分析，直观地监测公司运营情况，对沉点、异常关键指标实时提醒预警，为公司决策层提供单一、直观的风险分析与经营决策凭据。在项目投资方面，依照“经营论证一批、前期储蓄一批、沉点建设一批、建成投产一批”准则，两全推动项目建设，先后启动了选煤厂智能化建设、煤质智能化检验中心、南翼生态产业示范区建设等10个项目，做到把项目资金用在“刀扔妆上。（徐峰）

红柳林矿业：下好研庞装先试戾”  打好防控“自动仗”

今年以来，红柳林矿业公司积极应对行业颠簸甚至下行的严格考验，对峙以“稳增长”为主线，在成立市场化经营机造的基础上，进一步加大风险防控的力度。

聚焦成本管控，防备化解项目运行风险。深刻推动“高质量项目提升年”活动，成立沉点项目专班推动机造，紧盯矿井三号风井及从属工程等沉点项主张投资概算，发展项目风险评估、论证，加强新建项目审批和在建项目全过程监督，确保项目投资与企业发展、经营治理相匹配。聚焦品牌建设，防备化解市场经营风险。超前研判市场局势,优化产品布局和销售结构，阐扬扩大洗中块和混煤产品优势，成功注册“太阳石一号”和“太阳石二号”商标。细化客户分级分类治理，提升品牌服务能力，实现产品经营向品牌经营逾越。聚焦安全环保，防备化解经营过程风险。构建形成了NOSA安健环“11365”治理模式，发展安全专项行动，强化特殊时段、沉点领域风险管控。两全生态环保、节能减排、清洁出产等碳减排治理，发展“陕北浅埋煤层采空区CO2吸储与移栖机理钻延妆等项目钻研，进一步提升绿色发展效力。（秦祺）

张家峁矿业：下好风险管控“先试戾”  筑牢企业发展“防护堤”

张家峁矿业公司不休强化底线思想，多措并举，做好风险防备。一是规范项目投资法式。严抓项目前期手续办理，严控项目投资，严防“三超”，做到项目建设全过程监督。二是筑牢安全风险防线。该公司通过推动“16536”双沉预防治理系统、强化“169”安全出产精密尺度化治理、加快NOSA安健环治理系统建设、规范运行双沉预防信息化系统和“千眼”视频监控系统等工作，推进整年安全工作指标顺利实现。三是筑牢环保风险防线。该公司紧盯各环节隐患，多措并举，严格执杏装三同时”造度，沉点做好采煤沉陷区煤矸石注浆充填项目竣工环验前的委托代理、验收监测、监督查抄等前期各项工作。四是筑牢经营过程风险防线。做好日常沉大风险隐患排查工作、内部审计等各项工作，确保公司健全、有序发展。五是筑牢党风廉政风险防线。深刻推动全面从严治党、纪检监察干部行列教育整顿、党风廉政建设、反凋落工作、纪律教育和清廉文化建设等沉点工作，推动形成以文化人、以文润德、以文养廉的浓密氛围。（高幼艳）

幼保当矿业：筑牢风险防线 提升治理效力

幼保当矿业公司聚焦集团公司风险防备和管控工作部署，紧紧萦绕项目投资、安全环保、经营过程、党风廉政四个沉点方面精准发力，切实筑牢企业风险防线，进一步提升治理效力。

紧盯项目投资，管控分级分类。依照手续齐全、流程规范、合规有效的准则，对工程项目进行分级分类，铺排专人逐项跟进，严格规划工程概算治理，确保一号煤矿二号风井及配套工程建设项目、矿井水深度处置及输水管路项目、选煤厂技术刷新等沉点项目投资额在批复概算的95%以内，削减资金风险。紧盯安全环保，治理从严从细。依照《关于贯彻落实集团公司安全出产“十大难题”专项攻坚规划的通知》要求，结合矿井15项整治工作清单，每月组织专项排查，坚定断根沉大变乱隐患，确？缶婪ê瞎姘踩霾。与此同时结合黄河道域和秦岭生态
；げ渴鹨，针对施工场地、废水处置设施和在线监测设备等组织环保专项查抄，发展清洁出产项目刷新，推动清洁出产系统建设提升减污降碳能力，扎实推动矿山治理。紧盯经营过程，发展合法合规。加快美满公司治理、劳动用工等沉点领域专项合规系统建设，高质量实现内部合规性审计，积极与银行协商降落贷款利率，降低融资成本，持续发展月度专题普法教育培训，提升各级治理人员合规治理意识和法治意识。紧盯党风廉政，监督抓紧抓常。落实“四个精准”清廉风险防控治理系统，构建“大纪检”工作格局，构建起职责清澈、优势互补、协同高效的工作系统，持续深入“四风」佧治，发展“清风护航”专项督查，每月对基层工资奖金、物资领用、降本增效等进行监督查抄，年底实现基层全覆盖，不休加强干部职工清廉从业意识。（陈佳龙）

曹家滩矿业：对峙“四个聚焦” 筑牢风险管控防线

今年以来，曹家滩矿业公司紧紧萦绕集团工作要求，对峙“风险节造是底线”，切实把好“风控关”，为企业高质量发展保驾护航。

聚焦项目抓管控，造订该公司《投资治理法子》，明确投资分类、投资分级及项目流程，领导企业成立健全投资治理微风险管控。利用先进的信息化系统项目治理理想，成立项目治理系统，实现项目动态化、全过程流程治理，提升团队“执行力”。严格落实“项目四造”，即项目法人责任造、招标投标造、工程监理造和合同治理造。

聚焦经营抓管控，全面梳理安全、经济、政治、廉政、司法、环保、舆情等方面风险点，成立健全鉴别、测定、评价、节造、改进的关环风险治理系统。对沉要经济活动分级监控、动态督查，严格执杏装分事行权、分岗设权、分级授权”的治理造度，加强造度执行力。

聚焦法治抓管控，以推动“合规治理、内部节造、风险治理”三个别系建设为沉点，从“4指标5风险6准则”启程，组织防备化解沉大风险及内控专题会，将风控理想融于业务发展和出产经营治理中，成立风险信息鉴别、风险评估、造订风险治理战术、执行风险治理解决规划及风险治理监督与改进五路风险防线，强化沉要业务领域、新业务模式、沉点环节风险鉴别与防备，推动治理美满、经营合规、治理规范、守法诚信深度融合。

聚焦安全抓管控，将NOSA安健环系统与日常安全治理相结合，实现由“要我安全”向“我要安全”转变、“部门优良”向“全面向好”转变、“被动防备”向“自主治理”转变，“上尺度岗、干尺度活”成为职工的行为自觉。成立78个网络班组，使用全员安全积分治理系统，对班组成员月度考试成就、出勤、精密化治理、风险辨识管控、违章和作业环境的隐患情况等进行监督查核，按比例评比出先进班组和幼我进行嘉奖。（贺芳 麻宇超）

运销集团：靶向施策 筑牢风险新防线

运销集团萦绕“聚焦风险管控，筑牢新防线”部署和有关要求，结合现实，着力在项目投资风险、经营过程风险、安全环保风险、党风廉政风险防控等方面，靶向施策、健整个系，筑牢风险新防线，助力企业高质量发展。

项目投资风险防控方面，运销集团抓牢投资项主张合规性治理，做功德前审查、加强过程管控，有效防控投资风险。该公司沉点加强在建项目治理，成立周跟进、月总结工作机造，及使仄握工作进度，协排解决存在问题，严控投资概算，严格招投标治理，确保项目合规推动。

经营过程风险防控方面，运行中，该公司造订煤炭买卖合同尺度化示范文本，强化合同的司法审核力度，加强合同的全流程管控，严防合同风险。切实抓好长协合同履约兑现，科学应对市场颠簸风险挑战，确保销售运行安稳。对峙“先款后货”结算生态不颠簸，加强应收账款回收，通过司法蹊径加大陈欠货款算帐力度，年底争取实现陈欠货款清零，最大水平降低资金风险。同时，持续做好各专项审计工作，实时发现和解决风险隐患，加强稳增长、防风险能力。

安全环保风险防控方面，运销集团始终树牢新发展理想，持续加强安全环保红线意识，两全发展和安全、环保的关系，贯彻安全第一、环境至上、预防为主的方针，推动安全出产责任落实和绿色营销运输，以“不断安心不下”的责任感抓好安全环保风险防备，坚定遏造各类安全环保变乱。

党风廉政风险防控方面，该公司以教育为先导，对峙正面疏导和背面教育相结合，紧盯“关键少数”、沉点领域及关键岗位人员，分档次、有打算地发展专题教育活动，提高职工清廉自律意识，拧紧清廉自律“总阀门”。实时订正美满重要业务领域造度，加强监督造约，梗塞风险缝隙，确保清廉营销。同时，运销集团还充分利用科技伎俩，加强信息化防控，拓宽预警信息网络渠路，通过各类查抄、审计、述职述廉、舆论监督等蹊径，实时发现和网络清廉风险点，实时把廉政风险隐患解除在萌芽状态。此表，该公司强化问责措施，综合使用警示提醒、诫勉纠错、期限整改、执纪问责等措施，提高违纪措置能力，营造风清气正的干事创业氛围。（孙辉）

陕西建材科技：精准施策 推动风险管控能力提档升级

陕西建材科技公司萦绕企业高质量发展指标工作，对峙设置系统思想、树牢底线思想，聚焦安全出产、绿色环保、经营治理、项目建设等沉点工作精准施策，着力推动风险管控能力提档升级。

该公司坚定落实安全环保主体责任，在发展安全治理培训、安全专项查抄、隐患排查治理基础上，以打造“平台+5G+利用”为一体的智慧工厂为主题，通过“安全运行+动态监测+保险系统”智慧化模式实现了安全环保、设备能耗集中管控，进一步提高了安全治理质效
；同时积极推动5G窥伺无人机、消防窥伺机械人蹬爪急智能设备的出产、研发和利用，为严控安全风险注入“5G科技力”。聚力出产经营提质增效，该公司始终将高质量项目建设摆在凸起地位，严格依照明确的项目建设要求，选取“专题会议+工作专班”机造压实责任、深入监督、细化落实，定期深刻项目现场实时相识建设进度，破解难点问题，做到超前防备各类风险，全力以赴加快项目建设。（刘婧瑶）

陕化公司：聚焦风险管控 筑牢新防线

陕化公司着力排查和解除风险隐患，对峙底线思想、加强忧患意识，大力防备化解鼎新中的风险。一是对峙底线思想，加强风险预判力。陕化公司对峙“防备”为先、“化解”为主、“守住”为本、“转化”为要的底线思想，通过成立健全风险研判机造、决策风险评估机造、风险防控协同机造、风险防控责任机造，有效防备化解安全出产、投融资、项目建设、信访不变等领域风险。二是塑培极限思想，加强得救带头力。在风险防备应对中，将依法治企、合规治理理想贯通日常工作之中，着力提升整个员工法治理想、合规风险及风险防控意识，阐扬好人民的“固若金汤”作用，凝聚风险防控壮大合力。三是使用系统思想，加强应急措置能力。以创新心灵破解难题，强化全局观点，使用系统思想整合内部各方面力量、阐扬专业专长、两全各职能部门，深刻查找工作短板和不及，实时辨识风险点、风险源微风险面，针对分歧的风险执行分歧的风险应对战术，精准施策、做好预案，打好防备和化解各类沉大风险的有备之战。（罗根伟）

东鑫垣公司：美满一套造度 提升三项指标 全面提高风险防控水平

东鑫垣公司扎实落实集团公司半年工作会心灵，萦绕“聚焦风险管控，筑牢新防线”要求，以“美满一套造度、提升三项指标”为指标，优化企业风险治理机造，全面提高风险防控水平。美满企业治理“一套造度”。以“管用、实用、有效”为准则，结合在发展的“金点子”合理化建议活动、“人人都是创效者，岗位就是利润源”全员节能创效活动，对公司现有的规章造度、治理法子等进行逐一梳理，订正美满了有关造度，进一步明确职责，理顺关系，全面规范和加强治理流程，致力梗塞风险缝隙，以造度为抓手稳步推动治理提升。提高工作尺度、工作效能、治理效力“三项指标”。以公司干部大会为起点，大力弘扬“四千心灵”和“三特心灵”，狠抓工作工作落实，不休提高工作尺度、工作效能、治理效力。坚持不懈“转风格、提能力、抓落实”，提高干部行列整体素质，推动形成以上率下、善作善为、实干担任、联结合作的优良风尚和工作尺度。规范执行员工行为准则和工作打算，强化日常工作沟通，削减无效、低效沟通，降低沟通成本，加强工作协调性和自动性，提高工作效能。构建以财政治理为中心的出产经营指挥系统，算好经济账，阐扬治理作用，为决策提供参考，提升治理效力。（胡晓晴）

胜助科技：全面管控  “三个尽早”筑防线

胜助科技持续加强风险管控，全面贯彻落实集团公司2023年半年工作会心灵。一是风控部门加强风险管控意识的宣传建设工作，在公司形成风险管控文化传布进建的新热潮，号召员工设置底线思想、极限思想、系统思想，将风险管控意识渗入到业务日常工作中去，形成越发齐全长效的风险管控文化系统。二是严格落实部门责任，要求沉点部门以“不断安心不下”的责任感抓紧抓实风险管控，出格凸起投资、安全环保、经营、党风廉政等沉点工风格险管控，落实主体责任，提升风险管控能力，筑牢安全防线。三是持续加大对造度的执行监督力度，确保造杜仔用执行，做到“三个尽早”，尽早发现、尽早染指、尽早解决，最大限度防备和管控风险。（胜助科技）

供给链公司：防备化解经营风险 汇聚高质量发展合力

防备化解各类风险，是保险企业顺畅运营的内涵要求，是实现高质量发展的根基底线。供给链公司始终把风险防控作为发展的优等大事，对峙董事会对风险防控工作的全面辅导，落实经营班子的风险防控主体责任，以“价值
；び爰壑挡⒊痢蔽枷，牢固设置风险不排除不工作的理想，加强全员风险意识，坚守底线思想、极限思想、系统思想，持续筑牢风险管控“四路防线”，实现“业务扩张”与“风险节造”之间的有效平衡，以全面风险治理坚守高质量发展底线。

一是扎紧造度笼子，筑牢风险“防线”。持续美满内控、合规、责任查究“三个别系”建设，造订了《物管运管职责天堑划分》〖炭板块追责造度》《客户走访造度》《业务单据网络整顿规范》《违规问题线索督办造度》《责任约谈工作造度》等造度，成立与之相匹配的风险应对措施，全面提高应对风险的节造力。

二是强化监督治理，严守风险“底线”。自动将风险治理融入岗位职责、造度建设、经营决策、业务合作全过程，风控岗位实杏装半职能+半业务”化治理，让一线员工参加风险治理，以风险最幼化确保企业效益最大化。对峙从强化警示教育动手，组织党员辅导干部赴西安女子监狱发展示场清廉警示教育，筑牢思想根基，让党员辅导干部知敬畏、存戒惧、守底线。

三是提高风险把控，扎实风险“主线”。美满事前预防、事中节造、过后救助的全流程、全链条、动态化风险治理模式，有效做好风险隔离
；对峙数字化风控治理模式，通过业财一体化系统提供全方位的资金、货权及物流信息，实现货物全流程监控，实时提供预警服务，加强应对风险的能力。

四是美满合规治理，夯实风险“基线”。紧扣“抓规范、促合规」剽条主线，将合法合规性审核固化到工作法式钟注嵌入业务流程里，常态化组织合规风险排查、合规司法培训
；加快推动“节造有造度、岗位有职责、操作有法式、过程有监控、工作有评价、责任有查究”的尺度化风险治理系统全面贯彻落实，推动公司在高质量发展轨路上越发行稳致远。（冯胜魁）